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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009882
Monto de la Factura
₲ 126.405.875
Nro. de Orden de Pago
20196199
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.319.419
IVA
₲ 11.491.443
Retención DNCP
₲ 445.868
Retención IVA
₲ 3.447.433
Retención Renta
₲ 3.447.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.745.722
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7466
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167603
Monto Contrato
₲ 1.794.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.835.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.603.641.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande