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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 8.102.216
Nro. de Orden de Pago
20197922
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.263.414
IVA
₲ 736.565
Retención DNCP
₲ 28.579
Retención IVA
₲ 220.970
Retención Renta
₲ 220.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 368.283
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
7481
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167577
Monto Contrato
₲ 448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.882.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.618.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande