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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 2.677.073
Nro. de Orden de Pago
2019871
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.667.338
IVA
₲ 243.370
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
7140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158142
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.389.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.610.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande