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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 63.213.656
Nro. de Orden de Pago
20196494
Fecha de Orden de Pago
31-08-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.669.318
IVA
₲ 5.746.696
Retención DNCP
₲ 222.972
Retención IVA
₲ 1.724.009
Retención Renta
₲ 1.724.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.873.348
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
7484
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167585
Monto Contrato
₲ 3.138.637.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.125.308.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.801.753.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande