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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002342
Monto de la Factura
₲ 21.427.360
Nro. de Orden de Pago
20206187
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.209.043
IVA
₲ 1.947.942
Retención DNCP
₲ 75.580
Retención IVA
₲ 584.383
Retención Renta
₲ 584.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 973.971
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
7491
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167656
Monto Contrato
₲ 1.588.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.585.413.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.279.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande