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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002408
Monto de la Factura
₲ 28.067.384
Nro. de Orden de Pago
2021355
Fecha de Orden de Pago
11-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.161.645
IVA
₲ 2.551.580
Retención DNCP
₲ 99.001
Retención IVA
₲ 765.474
Retención Renta
₲ 765.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.275.790
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
7491
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167656
Monto Contrato
₲ 1.588.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.585.413.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.279.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande