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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 9.354.187
Nro. de Orden de Pago
20202670
Fecha de Orden de Pago
02-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.385.774
IVA
₲ 850.381
Retención DNCP
₲ 32.995
Retención IVA
₲ 255.114
Retención Renta
₲ 255.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 425.190
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
7491
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167656
Monto Contrato
₲ 1.588.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.585.413.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.279.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande