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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 9.158.476
Nro. de Orden de Pago
20213012
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.210.324
IVA
₲ 832.589

Retención DNCP
₲ 32.304
Retención IVA
₲ 249.777
Retención Renta
₲ 249.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 416.294
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
7491
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167656
Monto Contrato
₲ 1.588.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.585.413.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.421.279.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande