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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 36.522.491
Nro. de Orden de Pago
20197078
Fecha de Orden de Pago
21-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.741.417
IVA
₲ 3.320.226
Retención DNCP
₲ 128.825
Retención IVA
₲ 996.068
Retención Renta
₲ 996.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.660.113
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
7496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167707
Monto Contrato
₲ 665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.261.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.595.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande