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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 15.202.200
Nro. de Orden de Pago
20213265
Fecha de Orden de Pago
04-05-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.628.359
IVA
₲ 1.382.018
Retención DNCP
₲ 53.622
Retención IVA
₲ 414.605
Retención Renta
₲ 414.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 691.009
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
7496
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167707
Monto Contrato
₲ 665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.261.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.595.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande