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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
20199325
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.514.200
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.750.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7124
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153143
Monto Contrato
₲ 650.742.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.912.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.111.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande