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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000512
Monto de la Factura
₲ 1.268.700.000
Nro. de Orden de Pago
2019346
Fecha de Orden de Pago
08-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.023.131
IVA
₲ 115.336.364
Retención DNCP
₲ 4.475.051
Retención IVA
₲ 34.600.909
Retención Renta
₲ 34.600.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
7316
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167356
Monto Contrato
₲ 4.229.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.229.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.809.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348812
Nombre de la Licitación
Lp1406-18.Adquisición de vehículos especiales y de apoyo para la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande