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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000776
Monto de la Factura
₲ 2.960.300.000
Nro. de Orden de Pago
20192980
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.570.786.032
IVA
₲ 269.118.182
Retención DNCP
₲ 10.441.785
Retención IVA
₲ 80.735.455
Retención Renta
₲ 80.735.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 192.227.273
Multa
₲ 25.374.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
7316
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167356
Monto Contrato
₲ 4.229.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.229.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.809.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348812
Nombre de la Licitación
Lp1406-18.Adquisición de vehículos especiales y de apoyo para la Flota de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande