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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036299
Monto de la Factura
₲ 208.511.800
Nro. de Orden de Pago
20189817
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.402.952
IVA
₲ 18.955.618
Retención DNCP
₲ 735.478
Retención IVA
₲ 5.686.685
Retención Renta
₲ 5.686.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7089
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152503
Monto Contrato
₲ 799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.639.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.736.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323613
Nombre de la Licitación
Lp1308-17.Contratación de Servicio de Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande