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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035457
Monto de la Factura
₲ 54.220.500
Nro. de Orden de Pago
20188835
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.071.768
IVA
₲ 4.929.136
Retención DNCP
₲ 191.250
Retención IVA
₲ 1.478.741
Retención Renta
₲ 1.478.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7089
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152503
Monto Contrato
₲ 799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.639.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.736.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323613
Nombre de la Licitación
Lp1308-17.Contratación de Servicio de Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande