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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039475
Monto de la Factura
₲ 18.084.200
Nro. de Orden de Pago
20193351
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.034.002
IVA
₲ 1.644.018
Retención DNCP
₲ 63.788
Retención IVA
₲ 493.205
Retención Renta
₲ 493.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7089
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152503
Monto Contrato
₲ 799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.639.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.736.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323613
Nombre de la Licitación
Lp1308-17.Contratación de Servicio de Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande