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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000161
Monto de la Factura
₲ 256.666.560
Nro. de Orden de Pago
20192042
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.836.234
IVA
₲ 23.333.324
Retención DNCP
₲ 905.333
Retención IVA
₲ 6.999.997
Retención Renta
₲ 6.999.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.924.999
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7505/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-166457
Monto Contrato
₲ 384.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.999.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.941.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341795
Nombre de la Licitación
Lp1420-18.Adquisición de Pinzas para Operaciones de Mantenimiento de Redes Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande