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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025931
Monto de la Factura
₲ 12.048.879
Nro. de Orden de Pago
20197911
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.005.065
IVA
₲ 1.095.353
Retención DNCP
₲ 43.814
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIO DEL ROSARIO ALLEGRETTI
RUC
386765-0
Número de Contrato
7126/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158136
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.388.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.630.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande