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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 900.999.936
Nro. de Orden de Pago
2019361
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.676.411
IVA
₲ 81.909.085
Retención DNCP
₲ 3.178.073
Retención IVA
₲ 24.572.726
Retención Renta
₲ 24.572.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
7264
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-165283
Monto Contrato
₲ 900.999.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 900.999.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.676.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333586
Nombre de la Licitación
Lp1331-17 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande