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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 145.639.690
Nro. de Orden de Pago
2000004984
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.243.308
IVA
₲ 13.239.972
Retención DNCP
₲ 508.415
Retención IVA
₲ 3.971.992
Retención Renta
₲ 5.295.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.619.986
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167955
Monto Contrato
₲ 1.305.202.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.186.818.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.062.631.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351477
Nombre de la Licitación
Lp1439-18.Ampliación y Adecuación de Alimentadores de MT APR 02, APR 03 y HER 02, en Distritos de Ciudad del Este y Hernandarias, Dpto. de Alto Paraná
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande