- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006790
Monto de la Factura
₲ 15.108.472
Nro. de Orden de Pago
20194491
Fecha de Orden de Pago
29-06-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.053.532
IVA
₲ 1.373.497
Retención DNCP
₲ 54.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LIONEL FERREIRA FIGUEREDO
RUC
278871-3
Número de Contrato
7132/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158143
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.285.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.502.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande