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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007628
Monto de la Factura
₲ 10.653.397
Nro. de Orden de Pago
20209512
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.614.657
IVA
₲ 968.491
Retención DNCP
₲ 38.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LIONEL FERREIRA FIGUEREDO
RUC
278871-3
Número de Contrato
7132/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158143
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.285.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.502.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande