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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007732
Monto de la Factura
₲ 2.383.370
Nro. de Orden de Pago
20211034
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.703
IVA
₲ 216.670
Retención DNCP
₲ 8.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LIONEL FERREIRA FIGUEREDO
RUC
278871-3
Número de Contrato
7132/2018
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-158143
Monto Contrato
₲ 216.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.285.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.502.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333964
Nombre de la Licitación
Lp1335-17.Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande