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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 277.160.000
Nro. de Orden de Pago
84810001
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.051.360
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.108.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22013-15-111758
Monto Contrato
₲ 1.697.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.753.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.110.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL 2015 POR SBE- ADREFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay