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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000372
Nro. de Timbrado
11138747
Monto de la Factura
₲ 326.260.044
Nro. de Orden de Pago
9342
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.073.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.186.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22013-15-105907
Monto Contrato
₲ 12.336.290.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.336.290.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.289.494.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO ESCOLAR AD REFERENDUM PLURIANUAL EJERCICIO FISCAL 2015/2016
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay