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Datos del Pago
Nro. de Factura
467/468/464/466/465
Monto de la Factura
₲ 92.654.040
Nro. de Orden de Pago
4804
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.112.308
IVA
₲ 8.423.093
Retención DNCP
₲ 330.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.684.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-66553
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.283.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.990.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246335
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel