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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002061
Monto de la Factura
₲ 347.392.500
Nro. de Orden de Pago
3195
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.363.952
IVA
₲ 31.581.136
Retención DNCP
₲ 1.237.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.316.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-63929
Monto Contrato
₲ 463.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.918.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.363.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENCERES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel