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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067550
Monto de la Factura
₲ 7.202.440
Nro. de Orden de Pago
3295
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.987.302
IVA
₲ 155.227
Retención DNCP
₲ 27.625
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 140.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-59972
Monto Contrato
₲ 690.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.331.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.450.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel