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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012367/12369
Monto de la Factura
₲ 11.838.900
Nro. de Orden de Pago
3279
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.497.906
IVA
₲ 209.390
Retención DNCP
₲ 45.588
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 232.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-60397
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.972.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.205.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel