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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012310,2309,2345
Monto de la Factura
₲ 33.247.500
Nro. de Orden de Pago
3212
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.273.935
IVA
₲ 647.110
Retención DNCP
₲ 127.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 652.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-60397
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.972.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.205.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel