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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071/72/53
Monto de la Factura
₲ 98.235.000
Nro. de Orden de Pago
3673
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.391.144
IVA
₲ 1.789.607
Retención DNCP
₲ 378.066
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.928.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-60397
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.972.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.205.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel