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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0001824
Monto de la Factura
₲ 3.105.904.162
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.953.658.553
IVA
₲ 282.354.324
Retención DNCP
₲ 11.068.315
Retención IVA
Retención Renta
₲ 56.470.997
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
72/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-67560
Monto Contrato
₲ 31.059.041.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.105.988.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.768.292.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MOVILES DE MONITOREO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel