- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131/1134/1135
Monto de la Factura
₲ 220.723.506
Nro. de Orden de Pago
4712
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.904.041
IVA
₲ 20.065.773
Retención DNCP
₲ 786.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.013.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-66553
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.283.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.990.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246335
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel