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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 412.848.000
Nro. de Orden de Pago
3386
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.610.942
IVA
₲ 37.531.636
Retención DNCP
₲ 1.471.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.506.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
LP-23010-12-66553
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.283.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.990.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246335
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel