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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Nro. de Timbrado
17829238
Monto de la Factura
₲ 401.020.047
Nro. de Orden de Pago
9187
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.042.335
IVA
₲ 36.456.367
Retención DNCP
₲ 1.458.255
Retención IVA
₲ 10.936.910
Retención Renta
₲ 14.582.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GONZALEZ CARDOZO
RUC
3804810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30116-25-251951
Monto Contrato
₲ 1.399.048.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.020.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.042.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458785
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE EDELIRA - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2025
Convocante
Municipalidad de Edelira
Unidad de Contratación
Uoc de Edelira