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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000394
Nro. de Timbrado
12320268
Monto de la Factura
₲ 31.715.625
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.600.295
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 115.330
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DELGADO NEHER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80073093-3
Número de Contrato
50/17
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-152309
Monto Contrato
₲ 105.718.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.718.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.632.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua