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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Nro. de Timbrado
12184123
Monto de la Factura
₲ 42.046.497
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.893.601
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.896
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL BENITEZ ROMAN
RUC
2460367-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-151915
Monto Contrato
₲ 69.133.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.133.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.882.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua