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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
12772757
Monto de la Factura
₲ 84.717.850
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.409.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 308.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRINIDAD DE JESUS FRANCO VERDUN
RUC
1613729-9
Número de Contrato
55/17
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-151913
Monto Contrato
₲ 504.355.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.418.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.014.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua