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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
12772757
Monto de la Factura
₲ 6.619.952
Nro. de Orden de Pago
1796
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.628.875
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.967.004
Datos del Contrato
Proveedor
TRINIDAD DE JESUS FRANCO VERDUN
RUC
1613729-9
Número de Contrato
55/17
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-151913
Monto Contrato
₲ 504.355.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.418.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.014.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua