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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000432
Nro. de Timbrado
12772757
Monto de la Factura
₲ 54.226.838
Nro. de Orden de Pago
1795
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.128.692
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 197.189
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.900.957

Datos del Contrato

Proveedor
TRINIDAD DE JESUS FRANCO VERDUN
RUC
1613729-9
Número de Contrato
55/17
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-151913
Monto Contrato
₲ 504.355.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.418.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.014.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua