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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Nro. de Timbrado
12118920
Monto de la Factura
₲ 20.713.619
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.638.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.322
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES
RUC
836013-8
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-151916
Monto Contrato
₲ 69.045.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.045.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.794.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua