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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Nro. de Timbrado
12424705
Monto de la Factura
₲ 44.459.226
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.297.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-152302
Monto Contrato
₲ 379.836.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.836.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.100.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua