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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
13095532
Monto de la Factura
₲ 119.690.130
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.148.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 435.237
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.106.369
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-22007-17-152302
Monto Contrato
₲ 379.836.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.836.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.100.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337034
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua