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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014084
Monto de la Factura
₲ 1.838.399.991
Nro. de Orden de Pago
2828
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.284.966
IVA
₲ 167.127.272
Retención DNCP
₲ 6.551.389
Retención IVA
₲ 50.138.182
Retención Renta
₲ 33.425.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
PRE Nº 543/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73743
Monto Contrato
₲ 3.063.999.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.838.399.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.284.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SURTIDORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar