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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-6953
Monto de la Factura
₲ 52.882.047
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.289.865
IVA
₲ 4.807.459
Retención DNCP
₲ 188.452
Retención IVA
₲ 1.442.238
Retención Renta
₲ 961.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PRE Nº 521/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73521
Monto Contrato
₲ 6.478.120.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.342.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.693.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar