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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12028
Monto de la Factura
₲ 1.865.956.604
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.774.490.803
IVA
₲ 169.632.419
Retención DNCP
₲ 6.649.591
Retención IVA
₲ 50.889.726
Retención Renta
₲ 33.926.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PRE Nº 521/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73521
Monto Contrato
₲ 6.478.120.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.342.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.693.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar