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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 324.255.000
Nro. de Orden de Pago
1869
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.935.110
IVA
₲ 29.477.727
Retención DNCP
₲ 1.155.527
Retención IVA
₲ 8.843.318
Retención Renta
₲ 5.895.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 32.425.500
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
PRE Nº 247-13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-71271
Monto Contrato
₲ 324.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.935.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249189
Nombre de la Licitación
REPUESTOS PARA MOLINO DE CAÑA DE AZUCAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar