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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 34.048.300
Nro. de Orden de Pago
2189
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.379.314
IVA
₲ 3.095.300
Retención DNCP
₲ 121.336
Retención IVA
₲ 928.590
Retención Renta
₲ 619.060
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PRE Nº 528/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73899
Monto Contrato
₲ 34.048.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.048.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.379.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar