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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014202
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. de Orden de Pago
2227
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.294.400
IVA
₲ 18.000.000
Retención DNCP
₲ 705.600
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
526/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-76454
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.294.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar