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Datos del Pago
Nro. de Factura
3805
Monto de la Factura
₲ 244.289.210
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.314.597
IVA
₲ 22.208.110
Retención DNCP
₲ 870.558
Retención IVA
₲ 6.662.433
Retención Renta
₲ 4.441.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PRE Nº 521/13
Código de Contratación (CC)
LP-25006-13-73521
Monto Contrato
₲ 6.478.120.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.342.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.693.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259460
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar